中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会2016年度部门决算公开

中国人民政治协商会议

河南省许昌市委员会

2016年度部门决算

目　　录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议

     河南省许昌市委员会

       概     况

一、主要职责

（一）单位概况

 根据《市委办公室关于印发<政协许昌市委员会机关机构改革方案>的通知》（许办文〔2011〕84号文），政协许昌市委员会设置1个办公室、1个政研室、6个专委会（提案委员会、经济委员会、教科文卫委员会、民族宗教“三胞”联谊委员会、社会和法制委员会、学习文史资料委员会）。办公室下设4个职能科室：秘书科、综合调研科、人事科、行政科。

根据《市委办公室关于印发<政协许昌市委员会机构改革方案>的通知》（许办〔1997〕77号文），成立市政协机关汽车队，规格相当于科级。

根据《许昌市机构编制委员会关于在政协许昌市委员会各专门委员会设立办公室的批复》（许编〔2013〕19号文），政协许昌市委员会各专门委员会设立办公室（共6个），正科级规格。

市政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）人员构成情况

    市政协共有编制45人，其中：行政编制36人，机关工勤编制1人，事业编制8人；在职人数44人，离退休39人。

    2016年，市政协在中共许昌市委的正确领导下，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真履行职责，凝心聚力促发展，履职尽责惠民生，改革创新增活力，真抓实干求实效，共组织召开协商议政会议29次（其中1次全会、2次党组会议、4次常委会议、6次协商座谈会、10次主席会议、6次中心组学习），通过调研视察，各类会议、活动，深刻领会、准确把握我市全年工作重点，发挥优势，汇聚力量，为市委、市政府科学决策提供参考。

二、部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括：

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会本级

第二部分

中国人民政治协商会议河南省许昌市

委员会2016年度部门决算表

第三部分

中国人民政治协商会议

河南省许昌市委员会

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计993.81万元，支出总计902.73万元。与2015年相比，收入总计减少13.58万元，减少1.3%；支出总计增加63.23万元，增长7.5%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入总计993.81万元，其中：财政拨款收入993.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计902.73万元，其中：基本支出843.67万元，占93.46%；项目支出59.06万元，占6.54%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计993.81万元，支出总计902.73万元。与2015年相比，财政拨款收入减少13.58万元，减少1.3%；支出总计增加63.23万元，增长7.5%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出902.73万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.23万元，增长7.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出902.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出659.09万元，占73.01%；社会保障和就业支出227.09万元，占25.16%；医疗卫生与计划生育支出16.54万元，占1.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为700.42万元，支出决算为902.73万元，完成年初预算的128.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016 年度补发了2015、2016 年度在职人员目标考核奖和离退休人员健康休养费；二是追加了部分新招录及遴选公务员工资；三是政协六届五次会议经费未列入预算。

1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为594.73万元，支出决算为340.08万元，完成年初预算的57.18%。决算数小于预算数的主要原因是在职和退休人员减少。

2．一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为143.2万元，支出决算为291.31万元，完成年初预算的203.43%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含政协六届五次会议经费。

3．一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元。决算数大于预算数的主要原因是省政协拨付住许省政协委员调研视察经费。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出843.67万元，其中：人员经费664.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费179.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为36.61万元，完成预算的610.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为14.39万元，预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为18.75万元，预算为0万元；公务接待费支出决算为3.47万元，完成预算的57.83%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是1、公务用车运行维护费未纳入预算；2、2015年领导干部出国费用因发票未及时到位，故纳入2016年度支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少26.85万元，下降42.31%，其中：因公出国（境）费支出决算增加14.39万元，2015年为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少40.8万元，下降68.51%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降11.25%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2015年领导干部出国费用因发票未及时到位，故纳入2016年度支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行用车规定，车辆数量减少；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待活动，接待工作按照制度规定坚持对口接待原则，限定范围、统一标准、集中管理，由行政科统一按规定联系安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算14.39万元，占39.31%；公务用车购置及运行费支出决算18.75万元，占51.22%；公务接待费支出决算3.47万元，占9.47%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出14.39万元。全年安排政协原主席张宗保2015年11月15日参加的河南省外侨办团组，累计1人次。开支内容包括：包括单位工作人员公务出国（境）的交通、食宿等。

2．公务用车购置及运行费支出18.75万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出18.75万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末，中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会机关属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3．公务接待费支出3.47万元。主要用于外地市来访人员接待。中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会2016年度共接待国内来访团组15个、来访人员135人次（不包括陪同人员）。

二、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会没有对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会没有在2016年度部门决算中增加项目绩效评价结果。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出179.68万元，比2015年减少659.82万元，下降78.60%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额20.43万元，其中：政府采购货物支出20.43万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

五、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：是指为保障许昌市政协各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

六、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政事务管理（项）：是指许昌市政协机关的项目支出。

七、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：是指为许昌市政协为住许省政协委员提供后勤保障服务的支出。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。