中国人民政治协商会议河南省 许昌市委员会 2025 年度部门预算

中国人民政治协商会议河南省

许昌市委员会

2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 部门概况 

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 2025 年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释 

附件：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 2025年部门预算表

一、2025 年收支总体情况表； 

二、2025 年收入总体情况表； 

三、2025 年支出总体情况表； 

四、2025 年财政拨款收支总体情况表；

五、2025 年一般公共预算支出情况表； 

六、2025 年一般公共预算基本支出表；

七、2025 年支出经济分类汇总表；

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；

九、2025 年政府性基金预算支出情况表；

十、2025 年国有资本经营预算支出情况表；

十一、2025 年项目支出表；

十二、2025 年部门整体绩效目标表；

十三、2025 年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会部门概况

一、主要职责中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会主要职能 是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各 党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发 挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和 特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、机构设置中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会内设 8 个 委室，主要是：办公室、政策研究室、提案委员会、经济 委员会、教科卫体委员会、民族宗教“三胞”联谊委员 会、社会和法制委员会、文化和文史委员会。 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会下设 0 个 县级（副县级）二级机构和 1 个科级二级机构。主要是： 许昌市政协委员联络服务中心（未独立核算）。

三、预算单位构成中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会无下设二 级机构，部门预算仅包括机关本级预算。

第二部分 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 2025 年度 收入总计 1984.52 万元，支出总计 1984.52 万元，收入、 支出总计与上年相比，增加 39.12 万元，增长 2.01%，主要 原因是 2025 年政协八届三次会议费和政协综合业务费比上 年增加。

二、收入预算总体情况说明中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 2025 年度 收入合计 1984.52 万元，其中：一般公共预算收入 1984.52 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收 入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万 元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附 属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 2025 年度 支出合计 1984.52 万元，其中：基本支出 1774.12 万元， 占 89.4%；项目支出 210.4 万元，占 10.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明--3--中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 2025 年度 一般公共预算拨款收支 1984.52 万元，政府性基金预算拨 款收支 0 万元，国有资本经营预算拨款收支 0 万元。 一般公共预算拨款收支与上年相比，增加 39.12 万 元，增长 2.01%，主要原因是 2025 年政协八届三次会议费 和政协综合业务费比上年增加。 政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。 国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 2025 年一 般公共预算支出年初预算为 1984.52 万元。其中：基本支 出 1774.12 万元，占 89.4%；项目支出 210.4 万元，占 10.6%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1313.92 万 元，占 66.21%；社会保障和就业支出 507.83 万元，占 25.59%；卫生健康支出 66.06 万元，占 3.33%；住房保障支 出 96.72 万元，占 4.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 2025 年度 一般公共预算基本支出 1774.12 万元，其中：人员经费 1532.48 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、离休 费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机 关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效 工资；公用经费 241.64 万元，主要包括：其他商品和服务--4--支出、办公设备购置、维修（护）费、办公费、公务用车 运行维护费、福利费、劳务费、会议费、其他交通费用、 工会经费、公务接待费、委托业务费。

七、支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案> 的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实 施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算 管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府 预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中 国人民政治协商会议河南省许昌市委员会《支出经济分类 汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全 部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 2025 年度 “三公”经费预算 49 万元，与上年相比，持平,具体支出 情况如下：（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年相比，持 平，主要原因是无因公出国（境）计划。（二）公务用车购置及运行费 48 万元，一是公务用车 购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相 比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运 行费 48 万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等 支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保 持一致。--5--（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平， 主要原因是相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 2025 年度 政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费预算情况中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 2025 年度 机关运行经费支出预算 241.64 万元，主要保障机关正常运 转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅 费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。（二）政府采购预算情况中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 2025 年度 政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万 元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万 元。（三）预算绩效管理情况 按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施 预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精 神，中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会对部门整 体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有 支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年度部门整体支出绩效 目标的金额为 1984.52 万元，其中：基本支出 1774.12 万--6--元，项目支出 210.4 万元，支出项目 2 个。无部门重点项 目。 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 2025 年度 预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方 面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实 效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务 对象满意度等情况。（四）国有资产占用情况2024 年末，我部门共有车辆 12 辆，其中：一般公务用 车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套），价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（五）专项转移支付项目情况中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 2025 年度 负责管理的专项转移支付项目 0 个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专 项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函 大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收 入。 

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含--8--车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待(含外宾接待）支出。 

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。

附件：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 2025 年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）