许昌市政协单位2015年部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据《市委办公室关于印发<政协许昌市委员会机关机构改革方案>的通知》（许办文〔2011〕84号），政协许昌市委员会设置1个办公室、1个政研室、6个专委会（1.提案委员会，2.经济委员会，3.教科文卫委员会，4.民族宗教“三胞”联谊委员会，5.社会和法制委员会，6.学习文史资料委员会）。办公室下设4个职能科室：秘书科、综合调研科、人事科、行政科。

根据《市委办公室关于印发<政协许昌市委员会机构改革方案>的通知》（许办〔1997〕77号文），成立市政协机关汽车队，规格相当于科级。

根据《许昌市机构编制委员会关于在政协许昌市委员会各专门委员会设立办公室的批复》（许编〔2013〕19号文），政协许昌市委员会各专门委员会设立办公室（共6个），正科级规格。

市政协主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）人员构成情况：行政编制36名、机关工勤编制6名，事业编制8名。在职职工37人，离退休人数38人。

（三）预算年度主要工作任务

2015年，在中共许昌市委的正确领导下，在市政府的大力支持下，市政协深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，以深入开展“三严三实”专题教育为抓手，紧紧围绕建设“五型许昌”，充分发挥优势，积极探索创新，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极推进协商民主广泛多层制度化发展，为促进全市改革、发展、稳定作出了积极贡献。1、以强化理论学习为手段，提升政治业务素养。2.以开展“三严三实”专题教育为契机，扎深理想信念根基。3以推进协商民主建设为主线，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。4.以深化团结联谊为途径，凝心聚力促进社会和谐。5.以加强自身建设为根本，切实增强凝聚力。6.以落实好“两个责任”为抓手，深入推进党风廉政建设。

二、收入预算说明

2015年收入预算651.33万元，其中：财政拨款651.33万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；罚没收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入0万元等等。

三、支出预算说明

2015年支出预算651.33万元，按用途划分为：工资福利支出217.10万元，占33.33%；对个人和家庭的补助221.15万元，占33.95%；商品服务支出25.48万元，占3.91%；项目支出187.60万元，占28.80%，主要项目是：1、专委会经费35万元；2、调配领导干部公用经费9万元；3、常委会议8万元；4、调研考察经费8万元；5、报刊费5万元；6、培训费20万元；7、油修经费26万元；8、公务接待费6万元； 9、文史资料费4万元；10、委员视察费49.4万元；11、办公经费5万元；12、聘用工勤人员经费12万元。

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